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课程介绍

企业所得税自查实务及典型案例分析I 时间:2015年09月10日 15:00-16:00适宜人群 :财务经理/主管 税务经理/主管讲师:魏庆宝  某市国税局稽查局课程介绍:近年来,税务总局每年的专项检查可谓是对企业财务人员对税法理解和运用的一次次考验,而在各个税种中,企业所得税无疑是检查的重中之重。作为企业的财税人员,为了避免在专项检查及日常的纳税评估、稽查中发生涉税风险,在日常的税务处理工作中,增加定期的税务自查,对较为敏感的企业所得税涉税风险点做到心中有数,就显得尤为重要。铂略财务培训在本次课程中,将为您从企业筹建、经营、注销各个阶段中常见的企业所得税涉税风险入手,辅之以典型的案例进行精准分析,使财务人员在进行企业所得税涉税风险自查时能够找准关键点,有效进行企业所得税涉税风险的防控。流程: 15:00 课程开始 15:05 企业筹建期风险点自查实务及典型案例分析 -筹建期应该如何认定*为合理?-筹建期发生的相关费用税前扣除有何特殊规定?-筹建期发生的开办费是分期扣除还是一次性扣除?-筹建期间发生的开办费支出能否作为当期亏损呢?-在企业设立时注册资本未缴足而对外借款利息如何处理?企业经营期风险点自查实务及典型案例分析(上)-企业所得税判定收入实现与会计准则差异点是什么?-如何理解视同销售实质要件及具体条件的判定?-无偿将资金借给关联方是否需要确认利息收入?-股权转让收入确认时点是什么?能否扣除留存收益可能分配的金额呢?-“两头在外”转让股权,中国税务机关是否有征税权?-溢价形成的资本公积转增股本的是否视同股息红利分配?-留存收益转增资本是否视同股息红利分配呢?-国债未到期转让收入计税时中能否扣除利息部分?-取得“三代”手续费收入涉税处理全攻略-将房屋无偿出借给关联方使用折旧能否税前扣除?-房屋、建筑物未提足折旧进行改扩建的如何进行税务处理?-固定资产加速折旧新政如何准确理解和运用?16:00 课程结束

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